Programma 3 Economie
Algemeen Programma 3
Terug naar navigatie - - Algemeen Programma 3Wij werken aan een samenleving waarin mensen en organisaties gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om te ondernemen. Onder de noemer ‘ondernemend’ vallen alle beleidsterreinen die tot doel hebben de totale economische activiteit in stad en regio te vergroten. Hoewel deze beleidsterreinen elk een eigen dynamiek kennen, hebben ze een gezamenlijk doel: het versterken van de economische kracht van gemeente Harderwijk, haar ondernemers en haar inwoners. De economische kracht van de gemeente Harderwijk uit zich in de mate waarin ondernemers en bedrijven in staat worden gesteld te ondernemen en zich te ontwikkelen, en de mate waarin de inwoners in staat zijn passend werk te vinden. Economie heeft een belangrijke rol in het leefbaar en levendig houden van Harderwijk en Hierden.
Wij geven ruimte om te ondernemen en werken aan het versterken van de economie in de gemeente Harderwijk door het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling. We hebben oog voor onze ondernemers. Wij blijven werken aan het verbeteren van ons vestigingsklimaat, zorgen voor goede dienstverlening, creëren verbinding tussen ondernemers onderling en met andere partners in de gemeente en geven concrete invulling aan gastheerschap en stadspromotie. Daarbij vinden we het belangrijk om gemeente Harderwijk aantrekkelijk te houden als plek om te werken, wonen, recreëren en te bezoeken. Bezoekers en recreanten dragen bij aan de lokale economie door hun bestedingen in winkels, horeca en voorzieningen. Dit ondersteunt op zijn beurt het behoud van culturele, maatschappelijke en sportieve functies in onze gemeente. Vanwege de economische verwevenheid in de regio zoekt gemeente Harderwijk bij het versterken van de economische kracht, afhankelijk van het thema, de samenwerking met onder andere de regiogemeenten, Hanzesteden en de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1).
Het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling
- Het stimuleren van de circulaire (duurzame) economische ontwikkeling op werklocaties, in de binnenstad en de wijkwinkelcentra.
- Uitvoering geven aan de economische onderdelen in de omgevingsprogramma’s en het regionaal programma bedrijventerreinen (RPW)
- Uitvoeren winkeltijdenverordening (Verordening fysieke leefomgeving)
- Uitvoeren en actualiseren marktverordening (Verordening fysieke leefomgeving)
- Werken aan een toekomstbestendige binnenstad door uitvoering te geven aan de Binnenstadsvisie 2031 inclusief bijbehorend uitvoeringsprogramma
- Ondersteunen van de samenwerking tussen de winkel- en horecaondernemers, het culturele aanbod, de evenementenorganisaties, Heerlijk Harderwijk en gemeente met als resultaat een professionele samenwerking in de binnenstad.
Economische promotie van Harderwijk en Hierden en het gastheerschap in de gemeente door het continueren van de promotie en positionering van Harderwijk als een toeristische bestemming in binnen- en buitenland.
- De merkidentiteit van de gemeente Harderwijk via Heerlijk Harderwijk blijven versterken om meer aandacht van ondernemers en investeerders te trekken, en de economische activiteit in de gemeente te vergroten.
- Samen met de evenementenorganisatoren de gemeente Harderwijk evenementen verduurzamen, faciliteren en professionaliseren.
- Het versterken van het thema Hanze in gemeente Harderwijk door de samenwerking met de Hanzesteden en de activiteiten die ontstaan zijn in het Hanzejaar te continueren
- De balans brengen in natuur en recreatie in het buitengebied van gemeente Harderwijk/op de Veluwe en in de binnenstad door spreiding en bezoekersmanagement.
- Voorbereidingen treffen voor het jubileumjaar 2031, waarin gemeente Harderwijk 800 jaar stadsrechten viert en gaststad is voor de internationale Hanzedagen. We stellen een plan op voor de organisatie van dit bijzondere jaar, waarin historie, verbinding en internationale profilering samenkomen. Dit biedt kansen om de stad (inter)nationaal op de kaart te zetten, economische en culturele waarde te creëren en inwoners actief te betrekken.
Werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en aan toekomstbestendige bedrijventerreinen
- Uitvoeren van het Regionaal Programma Werklocaties
- Dienstverlening richting ondernemers door actief accountmanagement
- Uitgifte van bedrijfskavels
- Samenwerking met ondernemers om het vestigingsklimaat te verbeteren, o.a. op het gebied van energietransitie, netcongestie, biodiversiteit, betekenisvol ondernemen en circulaire economie.
Inhoud
Terug naar navigatie - Algemeen Programma 3 - InhoudHet programma omvat activiteiten die gericht zijn op behoud, ondersteuning, en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen o.a. bedrijventerreinen, binnenstad, winkelcentra, toerisme, werkgelegenheid, warenmarkten, exploitatie van gemeentelijke eigendommen, maar ook evenementen.
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Algemeen Programma 3 - OntwikkelingenHet gaat goed met de economie van de gemeente Harderwijk. De gemeente Harderwijk heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat, onder andere door de ligging. Het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen in gemeente Harderwijk is ook het afgelopen jaar gegroeid en we hebben een grote werkzame beroepsbevolking.,
Het vinden van personeel blijft een grote uitdaging. Er zijn zorgen over voldoende en geschikte ruimte om te ondernemen op de bedrijventerreinen. Er is meer vraag dan aanbod en er is nog maar een beperkt aantal nieuwe kavels uit te geven. Ondernemers kunnen in Harderwijk en Hierden in de toekomst moeilijker uitbreiden. Daarnaast gaat de circulaire economie ook meer ruimte vragen. Op de bedrijventerreinen speelt daarnaast het probleem van netcongestie. Het blijven versterken en faciliteren van de economie in de gemeente is daarom van belang. Belangrijke aandachtspunten zijn de werklocaties, de vrijetijdseconomie en de binnenstad. Gezamenlijk met ondernemers, regio, provincie en landelijke overheid, onderzoeken wij waar lokale en regionale maatregelen getroffen kunnen worden zodat wij een concrete bijdrage kunnen leveren aan de economie.
Verder richten we ons op het versterken van de toeristische infrastructuur, het bevorderen van spreiding van bezoekers, het stimuleren van meerdaags verblijf, en het ondersteunen van kwalitatieve, duurzame en lokaal verankerde evenementen. Hiermee leggen we een stevige basis voor een toekomstbestendige en gastvrije gemeente.
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Algemeen Programma 3 - Verbonden partijenn.v.t.
Beleidskaders
Terug naar navigatie - Algemeen Programma 3 - Beleidskaders- Omgevingsvisie Harderwijk
- Visie op een andere Binnenstad
- Regionaal Programma Werklocaties
- Programma Bouw & Infrastructuur onderdelen Economie (2026) en Detailhandel (2026)
Taakvelden Programma 3
Terug naar navigatie - - Taakvelden Programma 33.1 Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - - 3.1 Economische ontwikkeling| Portefeuillehouder(s): | J. van Egmond |
| Domein: | Stad & Omgeving |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken?Het stimuleren van gezamenlijke initiatieven
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken? - Het stimuleren van gezamenlijke initiatievenDit taakveld is gericht op het creëren van een gunstig economisch klimaat voor de gemeente als geheel, door middel van strategische keuzes, samenwerking en door het stimuleren van projecten en initiatieven tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
-
BeleidRegulier beleid
Versterken samenwerking in de binnenstad i.s.m. de Binnenstadondernemers Harderwijk (BOH) en invulling geven aan accountmanagement voor ondernemers in de binnenstad.
Steviger dienstverlening aan ondernemers
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken? - Steviger dienstverlening aan ondernemersVersterken van de dienstverlening aan ondernemers
-
BeleidRegulier beleid
De inzet van accountmanagement. Wij onderhouden contact met ondernemers, stimuleren de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en tussen gemeente en ondernemers . Dit doen we samen met de diverse ondernemerscollectieven in Harderwijk en Hierden. Specifiek de Bedrijvenkring Harderwijk, Binnenstadsondernemers Harderwijk (BIZ-BOH) en de vertegenwoordigers van de wijkwinkelcentra, en warenmarkt(en).
Stimuleren van innovatieve en duurzame ontwikkelingen
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken? - Stimuleren van innovatieve en duurzame ontwikkelingenStimuleren van innovatieve en duurzame ontwikkelingen
-
BeleidRegulier beleid
De Veluwe Agenda 2030 is de basis voor de samenwerking op de Veluwe. Wij werken gezamenlijk aan de ambitie "Beleef de Beste Veluwe". Vanuit onze netwerksamenwerking in de VeluweAlliantie versterken we de Veluwe en bereiken we een betere balans tussen natuur en recreatie. De projecten waar we aan mee blijven werken zijn de uniforme Bebording, Belevingsgebieden, Routebureau, Marketing en de Regiodeal voor de Veluwe
Versterken economische bedrijvigheid
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken? - Versterken economische bedrijvigheidOntwikkelen van beleid ter versterking van de (sociaal) economische bedrijvigheid.
-
BeleidRegulier beleid
Uitvoering geven aan de Binnenstadsvisie 2031 op basis van het uitvoeringsprogramma en jaarlijkse evaluatie.
-
BeleidRegulier beleid
- Uitvoering geven aan Impact beweging Harderwijk
- Aanpassen uitgifteprotocol naar betekenisvol ondernemen
- Uitvoering geven aan Regionaal Programma Werklocaties
- Onderzoek naar economische potentie Lorentz Haven
-
BeleidRegulier beleid
Uitvoering van het jaarplan Binnenstadsvisie 2031 o.a. de gebiedsvisie Donkerstraat-Kloosterplein en leegstandsaanpak, versterken van de samenwerking en de vergroening in de binnenstad.
Versterken van regionale samenwerkingsverbanden
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Wat willen we bereiken? - Versterken van regionale samenwerkingsverbandenVersterken van lokale, regionale en nationale samenwerkingsverbanden en structuren.
Verplichte beleidsindicatoren 3.1 Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Verplichte beleidsindicatoren 3.1 Economische ontwikkelingFunctiemenging: weerspiegelt verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Terug naar navigatie - 3.1 Economische ontwikkeling - Functiemenging: weerspiegelt verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.De balans wonen - werken is al jaren stabiel. Gemeente Harderwijk heeft t.o.v. andere gemeenten meer banen.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Terug naar navigatie - - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur| Portefeuillehouder(s): | M. Heldoorn |
| Domein: | Stad & Omgeving |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Wat willen we bereiken?Bevorderen van de economische ontwikkeling van Harderwijk
Terug naar navigatie - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Wat willen we bereiken? - Bevorderen van de economische ontwikkeling van HarderwijkDit taakveld richt zich op het verbeteren van de fysieke randvoorwaarden voor economische bedrijvigheid in de gemeente. Door het tijdig beschikbaar hebben of krijgen van bouwrijpe grond op bedrijventerreinen willen we een bijdrage leveren aan de verdere economische ontwikkeling van gemeente Harderwijk en het creëren van voldoende werkgelegenheid. Het taakveld heeft betrekking op grondexploitaties bedrijventerreinen daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op grondexploitatie van niet-bedrijventerreinen (woningbouw).
-
BeleidRegulier beleid
- Verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond;
- Het opstellen en jaarlijks actualiseren van exploitatieopzetten;
- Aankopen, (tijdelijk) beheren, slopen, saneren, bouw- en woonrijp maken;
- Het uitgeven van bouwrijpe kavels voor bedrijfsvestiging;
- Het opstellen van verkoopovereenkomsten;
- Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van stedenbouwkundige plannen.
-
BeleidSpecifiek beleid
- Woonrijp maken openbaar gebied in de directe omgeving van uitgegeven bedrijfskavels;
- Uitgifte bedrijfskavels. In 2027 worden naar verwachting 3 bedrijfskavels uitgegeven. Voor de uitgifte van de kavels wordt een vernieuwd uitgifteprotocol opgesteld en vastgesteld (planning 1e kwartaal 2027. In het vernieuwde protocol worden specifieke richtlijnen opgenomen die verder kijken dan alleen de directe grondopbrengsten. Voor kavels op Lorentz-Haven en Lorentz III vindt een selectie plaats via een puntensysteem op basis van vastgestelde criteria. Er wordt kritisch gekeken naar de economische en maatschappelijke meerwaarde van een bedrijf, waarbij thema's als de innovatieve of circulaire (maak)industrie (speerpuntsectoren), inclusief werkgeverschap en klimaatadaptie bepalend zijn.
-
BeleidSpecifiek beleid
Start uitgifte bedrijfskavels, planning vanaf 2028.
-
BeleidSpecifiek beleid
Uitgifte van de nog beschikbare bedrijfskavels binnen het bedrijventerrein Tonsel.
-
BeleidRegulier beleid
Specifieke aandacht heeft de netcongestie in het bijzonder voor grootverbruiksaansluitingen. Deze zijn schaars en vaak niet beschikbaar. Dit zet de verkoop van kavels onder druk. Op landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal niveau is gemeente Harderwijk ambtelijk en bestuurlijk in gesprek en hebben wij een trekkersrol in het hoofd bieden van netcongestie. Er is onder andere een coördinator netcongestie aangesteld en wethouder Heldoorn vertegenwoordigt de EHPZ-regio in de Energy Board.
Verplichte beleidsindicatoren 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Terug naar navigatie - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Verplichte beleidsindicatoren 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurVestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Terug naar navigatie - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaarHet aantal (vestigingen van) bedrijven stijgt. De zakelijke dienstverlening is de grootste sector met vestigingen in gemeente Harderwijk, gevolgd door detailhandel/autohandel en gezondheidszorg.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Terug naar navigatie - - 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen| Portefeuillehouder(s): | J. van Egmond |
| Domein: | Stad & Omgeving |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Wat willen we bereiken?Ondersteunen van bedrijven en ondernemers
Terug naar navigatie - 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Wat willen we bereiken? - Ondersteunen van bedrijven en ondernemersDit taakveld betreft de ondersteuning en dienstverlening door de gemeente aan bedrijven en ondernemers. Het betreft o.a. het faciliteren bedrijfsinvesteringszones en initiatieven vanuit de markt. Deze dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie', en met ‘3.1 Economische ontwikkeling’.
-
BeleidRegulier beleid
Contact onderhouden met ondernemers en ondernemers onderling verbinden. Dit doen we samen met de diverse ondernemerscollectieven in Harderwijk en Hierden. Specifiek de Bedrijvenkring Harderwijk, Binnenstadsondernemers Harderwijk (BOH) en vertegenwoordigers van de wijkwinkelcentra, en warenmarkt(en).
-
BeleidSpecifiek beleid
Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking in de binnenstad o.a. door uitvoering van de BIZ Verordening en uitvoeringsovereenkomst.
Het organiseren van structureel overleg met inhoudelijke thema's.
Deelnemen aan gezamenlijk projecten ter versterking van de binnenstad.
-
BeleidRegulier beleid
Stimuleren en ondersteunen van het behoud van de weekmarkt(en) in gemeente Harderwijk.
-
BeleidRegulier beleid
Inzet van accountmanagers bedrijven als centraal aanspreekpunt voor initiatieven en vragen van ondernemers + procesbegeleiding rondom de verkoop en uitgifte van bedrijfskavels.
-
BeleidRegulier beleid
Samenwerking Meerinzicht en externe partijen onder andere t.b.v. het stimuleren arbeidsmarktparticipatie.
Uitvoering geven aan het Regionaal Programma Werklocaties in samenwerking met de EHPZ-gemeenten
Samenwerking met externe partners als Endura, Impact Harderwijk en Starterscollectief om ondernemers vooruit te helpen.
-
BeleidSpecifiek beleid
- Organiseren bijeenkomst voor (nieuwe) ondernemers
- Organiseren bijeenkomsten voor ondernemers met als thema: impactvol ondernemen
- Organiseren van de Bedrijvenontmoetingsdag i.s.m. BKH
3.4 Economische promotie
Terug naar navigatie - - 3.4 Economische promotie| Portefeuillehouder(s): | W. Mazier |
| Domein: | Stad & Omgeving |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.4 Economische promotie - Wat willen we bereiken?-
3.4 Economische promotie
-
Harderwijk op de kaart zetten
- Versterken van de aantrekkelijkheid van de gemeente Harderwijk voor toeristen en recreanten
- Uitvoeren bestemmingsmanagement op de Veluwe
- Professioneel beheren en onderhouden van de routenetwerken
- Opstellen nieuw beleid voor toerisme
- Opstellen nieuw beleid voor evenementen
- Versterken Hanze in Harderwijk
- Viering Harderwijk 800 jaar
-
Harderwijk op de kaart zetten
Harderwijk op de kaart zetten
Terug naar navigatie - 3.4 Economische promotie - Wat willen we bereiken? - Harderwijk op de kaart zettenActiviteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het versterken van gemeente Harderwijk als toeristische bestemming is geen doel op zich, maar een middel om bredere maatschappelijke en economische doelen te realiseren, waaronder economische vitaliteit, leefbaarheid, brede welvaart, duurzaamheid en regionale samenwerking.
-
BeleidRegulier beleid
- Versterken en positioneren van het toeristisch-recreatieve profiel van gemeente Harderwijk
- Uitbouwen van het thema Hanze
- Ondernemers betrekken bij marketingactiviteiten
- Versterken van de stadsmarketing/stichting Heerlijk Harderwijk en de VVV
- Continueren van de samenwerking met Hanzesteden Marketing en Visit Veluwe en versterken van het waterprofiel van gemeente Harderwijk door invulling te geven aan belevingsgebied Veluwe Kust
-
BeleidSpecifiek beleid
Door realisatie van fase 2 Ontvangstlocatie Veluwe in gemeente Harderwijk wordt optimaal uitvoering gegeven aan de doelstelling bestemmingsmanagement. Waar in Fase 1 is ingezet op een optimaal gastheerschap voor fietsers, MTB’ers en auto’s, wordt in Fase 2 de focus gelegd op de wandelaars. Er komt een goede, herkenbare en iconische wandelverbinding in de vorm van een boomkronenpad, waardoor op een optimale manier de aansluiting op de routestructuur op de Veluwe wordt gerealiseerd. Even zo belangrijk is de versterking van de verbinding met de stad en de Veluwse kust. Aan de hand van diverse belevingsroutes, zoals Veluwse Kust en Veluws Verleden, is het doel om de bezoeker richting het water en de stad te brengen. Op deze manier gaat de ontvangstlocatie functioneren als een schakel tussen de Veluwe en de stad en het water.
In 2027 werken we door aan fase 2 Ontvangstlocatie in Harderwijk, Er is een nieuwe projectleider aangesteld die het ontwerp voor het boomkroonpad zal brengen richting een definitief ontwerp. Het versterken van de verbinding tussen de ontvangstlokatie en de binnenstad is een apart project dat in 2027 ook een uitwerking gaat vinden.
-
BeleidRegulier beleid
Beheer en onderhoud aantrekkelijke routenetwerken: we laten het beheer en onderhoud van de netwerken op een professionele manier door Routebureau Veluwe uitvoeren.
De revisie van het fietsknooppunten netwerk is gestart en zal in 2027 afgerond worden. Ook in 2027 blijven we werken aan aantrekkelijke routenetwerken.
-
BeleidNieuw beleid
In het begin van 2027 stellen we het nieuwe toeristisch beleid vast als onderdeel van het programma Bouw en Infrastructuur. Hiermee maken we toekomstbestendige keuzes en bepalen we een duidelijke koers voor de toekomst. Met dit beleid positioneren we de gemeente Harderwijk stevig op de toeristische kaart, met een gezond evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid voor inwoners en bezoekers, faciliteren we initiatieven voor uitbreiding van de verblijfscapaciteit in de gemeente.
-
BeleidNieuw beleid
Het programmaonderdeel Evenementen is afgerond in 2027. We gaan aan de slag met de uitvoeringsagenda (maatregelentabel), zodra die is vastgesteld.
-
BeleidRegulier beleid
Het versterken van het thema Hanze in gemeente Harderwijk door de samenwerking met de Hanzesteden en de activiteiten die ontstaan zijn in het Hanzejaar te continueren. Uitvoering geven aan het Perspectief Hanzesteden 2025-2030.
Viering Harderwijk 800 jaar
Terug naar navigatie - 3.4 Economische promotie - Wat willen we bereiken? - Viering Harderwijk 800 jaarHet plan met randvoorwaarden en kaders is opgesteld en vastgesteld door de raad. Er is een bedrag van 60 000 euro beschikbaar gesteld om een kwartiermaker aan te stellen. In 2027 zetten we de volgende stappen in de voorbereiding op de viering in 2031. Onder leiding van de kwartiermaker wordt een participatietraject gestart om de betrokken partijen en inwoners bij de viering te betrekken. Daarnaast wordt een conceptprogramma opgesteld en wordt de organisatie voor 2031 verder vormgegeven. In de loop van 2027 worden de concept en vervolgens de uitgewerkte plannen, inclusief de bijbehorende begroting, ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
-
BeleidNieuw beleid
Het proces rond de viering van 800 jaar Harderwijk betreft de volgende stappen: ambities en kaders bepalen, stakeholdersverkenning en participatie, verkenning thematiek, organisatievorm en governance bepalen, financiering en fondsenwerving, tijdspad bepalen.
Proces is opgestart en loopt door in 2027.
Totaaloverzicht Programma 3
Terug naar navigatie - - Totaaloverzicht Programma 3Exploitatie |
Realisatie 2025 |
Begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitieve begroting 2028 |
Primitieve begroting 2029 |
Primitieve begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|||||||
TV31 |
TV31 Economische ontwikkeling |
116 |
240 |
208 |
208 |
208 |
208 |
TV32 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) |
2.376 |
1.266 |
766 |
565 |
1.374 |
1.888 |
TV33 |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
50 |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
TV34 |
TV34 Economische promotie |
432 |
406 |
416 |
416 |
416 |
416 |
Totaal Baten |
2.973 |
1.957 |
1.435 |
1.234 |
2.043 |
2.557 |
|
Lasten |
|||||||
TV31 |
TV31 Economische ontwikkeling |
-415 |
-711 |
-325 |
-325 |
-325 |
-325 |
TV32 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) |
-563 |
-1.266 |
-766 |
-565 |
-1.374 |
-1.888 |
TV33 |
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-351 |
-431 |
-396 |
-391 |
-390 |
-390 |
TV34 |
TV34 Economische promotie |
-648 |
-857 |
-740 |
-676 |
-676 |
-675 |
Totaal Lasten |
-1.977 |
-3.264 |
-2.226 |
-1.956 |
-2.764 |
-3.278 |
|
Onttrekkingen |
|||||||
TV31 |
TV31 Economische ontwikkeling |
196 |
784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TV34 |
TV34 Economische promotie |
0 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Onttrekkingen |
196 |
844 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
Stortingen |
|||||||
TV31 |
TV31 Economische ontwikkeling |
-200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TV34 |
TV34 Economische promotie |
0 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Stortingen |
-200 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd resultaat |
992 |
-964 |
-731 |
-722 |
-721 |
-721 |
|
Financiële analyse begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Programma 3 - Financiële analyse begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitief 2027 - Totaal 2026 |
|
|---|---|---|---|---|
Baten |
1.957 |
1.435 |
-522 |
|
Lasten |
-3.264 |
-2.226 |
1.038 |
|
Onttrekkingen |
844 |
60 |
-784 |
|
Stortingen |
-500 |
0 |
500 |
|
Verschil |
-964 |
-731 |
233 |
|
Het resultaat van programma 3 is als volgt te verklaren
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Programma 3 - Het resultaat van programma 3 is als volgt te verklarenTaakveld (Bedragen x 1.000) |
Onderwerp |
Bedrag afwijking |
Verwijzing toelichting |
|---|---|---|---|
Onderhanden werken (regulier en budget neutraal) |
52 |
1 |
|
Doorberekende salariskosten |
122 |
2 |
|
Overige doorbelastingen |
-13 |
3 |
|
Incidentele budgetten 2026 |
75 |
4 |
|
Diversen |
-3 |
5 |
|
Totaal |
233 |
Toelichting op de financiële analyse
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht Programma 3 - Toelichting op de financiële analyse| 1. Onderhanden werken | Bepaalde budgetten die in 2025 niet (volledig) zijn benut, zijn vanuit de Jaarrekening 2025 meegenomen naar de Begroting 2026. In de Begroting 2027 komen deze budgetten te vervallen en ontstaat een voordelig effect. |
| 2. Doorberekende salariskosten |
Jaarlijks wordt de verwachte urenbesteding per taakveld opgevraagd. De geraamde salariskosten worden op basis van deze urenbesteding doorberekend. Voor 2027 leidt dit ten opzichte van 2026 tot een voordelig effect. |
| 3. Overige doorbelastingen |
Naast salariskosten zijn er ook overige kostenposten die aan verschillende taakvelden worden doorberekend. Voor 2027 leidt dit ten opzichte van 2026 tot een klein nadelig effect. |
| 4. Incidentele budgetten 2026 | Dit betreft twee incidentele budgetten van in totaal € 75.000,- opgenomen in 2026. Aangezien dit incidenteel was zorgt dit voor een voordeel in de begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026. |
| 5. Diversen |
Diverse kleine budgetwijzigingen hebben geleid tot een klein nadelig effect. |